El módulo de compras ofrece una integración con nuestra tienda ideal para llevar el control efectivo del stock y de los almacenes. Además, llevar un registro de compras nos ayudará a elaborar estadísticas eficaces de, por ejemplo , márgenes de beneficio, histórico de compras y ventas entre otras muchas características. Para acceder a las diferentes opciones de compras, haz clic en la pestaña “compras” de la barra de menú superior.

Wiki - sección de Compras

Los proveedores

Los proveedores son las empresas que nos suplen de productos, esta gestión coincide con la gestión de proveedores de prestashop. Al hacer clic en el botón “proveedores” veremos una lista de los mismos.

Wiki - Compras - proveedores

Al igual que en otras gestiones de la aplicación, tenemos una completa barra de herramientas para operar con los registros, que pasamos a detallar:

  • Validar cambios: Este botón se utiliza para validar cambios que hayamos hecho directamente en la rejilla de datos.
  • Eliminar, editar y nuevo: Controla como agregar o modificar datos.
  • Tiempo de tránsito: Utilizado para indicar el tiempo de tránsito que requiere el proveedor para el envío de la mercancía.

Podremos crear nuevos proveedores con “Nuevo proveedor” y editarlos con “Edición avanzada”. En la lista se muestran las imágenes de los logotipos, para recargarlas y tomar últimas modificaciones que se hayan realizado, usa el botón “Recargar imágenes”.

Wiki - Compras - Nuevo proveedor

  • Nombre proveedor: El nombre del proveedor.
  • Teléfono: Un teléfono de contacto
  • Descripcion: Descripción del proveedor en texto enriquecido.
  • Multitienda: Tiendas de la multitienda en las que el proveedor está disponible.
  • Imagen: La imagen o logotipo asociado al proveedor.
  • País: Pais del proveedor
  • Dirección, cuidad, codigo postal: Datos sobre la dirección del proveedor.
  • Metas: Datos para el posicionamiento y las metaetiquetas del proveedor.
  • Activo: Nos indica si el proveedor está activo o no.

Los fabricantes

La gestión de fabricantes es similar a la de proveedores, de hecho es muy parecida tanto el manejo de datos como la introducción. Para acceder a los fabricantes, utilizaremos el botón “Fabricantes” del menú de la izquierda.

Wiki - Compras - Fabricantes

  • Validar cambios: Este botón se utiliza para validar cambios que hayamos hecho directamente en la rejilla de datos.
  • Eliminar, editar y nuevo: Controla como agregar o modificar datos.

Podremos crear nuevos fabricantes con “Nuevo fabricante” y editarlos con “Edición avanzada”. En la lista se muestran las imágenes de los logotipos, para recargarlas y tomar últimas modificaciones que se hayan realizado, usa el botón “Recargar imágenes”.

El formulario de captura de datos es similar al de proveedores:
Wiki - Compras, nuevo fabricante

  • Nombre fabricante: El nombre del fabricante.
  • Teléfono: Un teléfono de contacto
  • Descripcion: Descripción larga del fabricante en texto enriquecido.
  • Descripción corta: Una descripción más breve
  • Multitienda: Tiendas de la multi-tienda en las que el fabricante está disponible.
  • Imagen: La imagen o logotipo asociado al fabricante
  • País: Pais del fabricante.
  • Dirección, cuidad, código postal: Datos sobre la dirección del fabricante.
  • Metas: Datos para el posicionamiento y las meta-etiquetas del fabricante.
  • Activo: Nos indica si el fabricante está activo o no.

Los pedidos a proveedores

Esta gestión se utiliza para elaborar pedidos a proveedor o para introducir compras de mercancía ya recepcionada. Tiene un doble uso. Por un lado, nos permite confeccionar el pedido estando “pendiente de recibir” y , una vez recibido y comprobado , se pasa a “recepcionado” con lo que el stock pasará a nuestro almacén. El otro uso es introducir directamente una factura de compra, en ese caso, el pedido ya se considera “recepcionado”.

Wiki - Compras - Pedidos a proveedor

Para acceder a la gestión,haz clic en “pedidos a proveedores” en el menú de la izquierda. Podrás añadir nuevos pedidos con “Nuevo Pedido” y editarlos con “Editar Pedido”.

La introducción o edición de pedidos a proveedor consta de una ventana con dos pestañas.

Wiki - Compras - Pedidos a proveedor

En la primera introduciremos los datos generales del pedido.

  • Proveedor: El proveedor al que hacemos en pedido.
  • Multitienda: En caso de multitienda, en que tienda se recepcionará la mercancía
  • Almacén: El almacén de destino de la mercancía.
  • Fecha pedido: La fecha de confección del pedido.
  • Fecha recepción: La fecha en la que el pedido se recibe.
  • Precio de coste: Aquí seleccionaremos el precio de coste para productos ya existentes, a elegir entre:
    • Ponderado: Significa que se hará una media entre el precio y unidades que ya existen con el precio y unidades que ya entran. Por ejemplo, si tenemos 10 unidades a 5 € y entran 5 unidades a 7 € el nuevo precio de coste sería: 5,66 € que es el resultado de (10×5 = 50 y 5×7 = 35 | 50+35 = 85 | 85 / 15 ud = 5,66).
    • Nuevo precio: Significa que el producto tomará el precio que traiga los productos del pedido ignorando el que haya guardado en la base de datos.
    • Mantener actual: Significa que el precio del pedido de compra será ignorado y se mantendrá el que haya en la base de datos.
    • Stock: Aquí seleccionaremos el comportamiento del stock al recepcionar la mercancía.
    • Sumar cantidades: Es el uso más típico, al recepcionar este pedido, las unidades compradas se sumarán a las existentes.
    • Sustituir por las del pedido: Esta opción sustituirá el stock del producto por el del pedido de compra
    • Mantener el actual: Mantiene el stock actual del almacén tratado.
  • Estado del pedido: Eligiremos entre “pendiente de recibir”, esto no sumará el stock del producto al almacén todavía o en “recepcionado” lo cual hará que el stock del almacén se actualice.
  • Nota para el proveedor: Un espacio reservado para observaciones o notas para el proveedor.

En la segunda pestaña introduciremos los productos que conponen el pedido para proveedor.

Wiki - Compras - Pedidos a proveedor, productos

Para añadir productos a la lista usaremos el botón “Añadir productos” o “Línea manual”. El botón “Eliminar línea” quitará la línea seleccionada. “Cancelar presupuesto” es para cancelar el pedido y el botón “cargar desde archivo” nos permitirá cargar el pedido desde un fichero CSV.
Para terminar pulsaremos en “guardar”. El botón PDF nos permitirá obtener una copia en papel del pedido.

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